Стандартная счёт-фактура
№ 5831
ПРОДАВЕЦ
"ORIYO - MEHR" MCHJ
ИНН: 205137001
Код НДС: 318010001488
Счёт: 20208000704340761001
ПОКУПАТЕЛЬ
"LIBELLIUS PHARM " MCHJ
ИНН: 304467554
Код НДС: 326050028092
Счёт: 20208000000751129001
Реквизиты
| Дата фактуры | 09.10.2023 |
| Договор | 117 от 03.01.2023 |
| Маркировка | ✓ Да |
| НДС | — Нет |
| Акциз | — Нет |
| ID в ASL | 09b2f463-6937-4000-48a6-f5d678e76095 |
| ID в faktura.uz | 6528ed934b5359c28b187cdb |
Товары (2 позиций)
| № | Наименование | ИКПУ | Штрихкод | Серия | Кол-во | Цена | Сумма | НДС % | Итого с НДС | КИЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
???????????????? 240???? /5???? 80???? ????????
???????????????????????????????? ?? ???????????????????? ?? ????????????????????...
|
03004321001056001 | 030323 | 5 | 21,369.60 | 106,848.00 | 0.00% | 106,848.00 | — | |
| 2 |
???????????????? ???????? 0,025% 10???? ??????????
?????????????????????????? - R01AA05 ???????????????? ???????? (NIKA PHARM) ????...
|
03004529002029001 | 100623 | 10 | 23,035.20 | 230,352.00 | 0.00% | 230,352.00 | — | |
| Итого: | 337,200.00 | 337,200.00 | ||||||||