Стандартная счёт-фактура
№ 6440
ПРОДАВЕЦ
?????? "ORIYO-MEHR"
ИНН: 205137001
Код НДС: 318010001488
Счёт: 20208000704340761001
ПОКУПАТЕЛЬ
"LIBELLIUS PHARM " MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
ИНН: 304467554
Код НДС: 326050028092
Счёт: 20208000000751129001
Реквизиты
| Дата фактуры | 01.11.2023 |
| Договор | 117 от 03.01.2023 |
| Маркировка | ✓ Да |
| НДС | — Нет |
| Акциз | — Нет |
| ID в ASL | 09eb6f2b-d9ff-4000-55e4-3382294c1b16 |
| ID в faktura.uz | 65438da5222c4bd30450024d |
Товары (1 позиций)
| № | Наименование | ИКПУ | Штрихкод | Серия | Кол-во | Цена | Сумма | НДС % | Итого с НДС | КИЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
???????????????? 240???? /5???? 80???? ????????
???????????????????????????????? ?? ???????????????????? ?? ????????????????????...
|
03004321001056001 | 040422 | 14 | 22,300.00 | 312,200.00 | 0.00% | 312,200.00 | — | |
| Итого: | 312,200.00 | 312,200.00 | ||||||||