Стандартная счёт-фактура
№ 7655
ПРОДАВЕЦ
"ORIYO - MEHR" MCHJ
ИНН: 205137001
Код НДС: 318010001488
Счёт: 20208000704340761001
ПОКУПАТЕЛЬ
"LIBELLIUS PHARM " MCHJ
ИНН: 304467554
Код НДС: 326050028092
Счёт: 20208000000751129001
Реквизиты
| Дата фактуры | 14.12.2023 |
| Договор | 117 от 03.01.2023 |
| Маркировка | ✓ Да |
| НДС | — Нет |
| Акциз | — Нет |
| ID в ASL | 0a5506cf-1c27-4000-5087-956ea1076060 |
| ID в faktura.uz | 657d6c10013ce5542b92d6a8 |
Товары (4 позиций)
| № | Наименование | ИКПУ | Штрихкод | Серия | Кол-во | Цена | Сумма | НДС % | Итого с НДС | КИЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
???????????????????????? ??-???? DF 5% 2???? ???5
???????????????????????? ?????????????? - A11GA01 ???????????????????????? ?????...
|
03004077001018004 | 431023 | 800 | 2,678.00 | 2,142,400.00 | 0.00% | 2,142,400.00 | — | |
| 2 |
???????????? ???????????? ??-?? 200????
?????????? ????????????, ?????????????? ????????????, ???????????? ????????????,...
|
03004118016001004 | 400923 | 500 | 9,255.52 | 4,627,760.00 | 0.00% | 4,627,760.00 | — | |
| 3 |
???????????? ???????????? 0,9% 5???? ???10
???????????? ???????????? - B05CB01 ???????????? ???????????? (Jurabek Laborator...
|
03004121001014007 | T020923 | 543 | 5,939.94 | 3,225,387.42 | 0.00% | 3,225,387.42 | — | |
| 4 |
???????????? ???????????? 0,9% 200????
???????????? ???????????? - B05CB01 ???????????? ???????????? (Dentafill Plyus)...
|
03004121001019002 | 851022 | 1 | 4,452.58 | 4,452.58 | 0.00% | 4,452.58 | — | |
| Итого: | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||||