Стандартная счёт-фактура
№ 18/F
ПРОДАВЕЦ
"LIBELLIUS PHARM " MCHJ
ИНН: 304467554
Код НДС: 326050028092
Счёт: 20208000000751129001
ПОКУПАТЕЛЬ
"O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGINING RESPUBLIKA BOLALAR ORTOPEDIYASI M" DM
ИНН: 201679066
Код НДС: 327060182616
Счёт: 100010860272487073201054003
Реквизиты
| Дата фактуры | 31.01.2024 |
| Договор | 18/F от 24.01.2024 |
| Маркировка | ✓ Да |
| НДС | — Нет |
| Акциз | — Нет |
| ID в ASL | 0acae5a9-12a7-4000-406d-1a4051b68770 |
| ID в faktura.uz | 65bb67a395747e5bde8a5791 |
Товары (4 позиций)
| № | Наименование | ИКПУ | Штрихкод | Серия | Кол-во | Цена | Сумма | НДС % | Итого с НДС | КИЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
???????? ?????????????????????? ???????????????????????????????? ?????????????????????????? #44252411#
???????? ?????????????????????? ASKLEPIY-SVIFT ????????????????????????????????...
|
03005001001029007 | 500 | 4,620.00 | 2,310,000.00 | 0.00% | 2,310,000.00 | — | ||
| 2 |
???????????????? ?????????????????????? ???????????????????? #44252411#
?????????????????????? ????????????????
|
04015001002000000 | 2,000 | 2,360.00 | 4,720,000.00 | 0.00% | 4,720,000.00 | — | ||
| 3 |
???????????? ???????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????? #44252411#
???????????? ?? ????????
|
09018001080000000 | 1,200 | 595.00 | 714,000.00 | 0.00% | 714,000.00 | — | ||
| 4 |
???????????? ???????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????? #44252411#
???????????? ?? ????????
|
09018001080000000 | 3,000 | 426.00 | 1,278,000.00 | 0.00% | 1,278,000.00 | — | ||
| Итого: | 9,022,000.00 | 9,022,000.00 | ||||||||