Стандартная счёт-фактура
№ 1559
ПРОДАВЕЦ
"ORIYO - MEHR" MCHJ
ИНН: 205137001
Код НДС: 318010001488
Счёт: 20208000704340761001
ПОКУПАТЕЛЬ
"LIBELLIUS PHARM " MCHJ
ИНН: 304467554
Код НДС: 326050028092
Счёт: 20208000000751129001
Реквизиты
| Дата фактуры | 26.02.2024 |
| Договор | 117 от 03.01.2023 |
| Маркировка | ✓ Да |
| НДС | — Нет |
| Акциз | — Нет |
| ID в ASL | 0b0abe5f-22d7-4000-517c-e91d73207d83 |
| ID в faktura.uz | 65ddbf71c0387a467e211f60 |
Товары (5 позиций)
| № | Наименование | ИКПУ | Штрихкод | Серия | Кол-во | Цена | Сумма | НДС % | Итого с НДС | КИЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
?????????? 5????
?????????????????????? ?????????????? ???????????????? ?? ????????????????, ????...
|
09018010033000000 | 005 | 1,500 | 240.00 | 360,000.00 | 0.00% | 360,000.00 | — | |
| 2 |
???????????????? ??????.????????????.????????????????.L ???1 (??????????)
?????????????????????? ????????????????
|
04015001002000000 | 011 | 300 | 308.00 | 92,400.00 | 0.00% | 92,400.00 | — | |
| 3 |
???????? ??????. ??/???? 25????
???????? ??????????????????????
|
03005001001000000 | 01 | 18 | 800.00 | 14,400.00 | 0.00% | 14,400.00 | — | |
| 4 |
???????? ??????. ??/???? 25????
???????? ??????????????????????
|
03005001001000000 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00% | 1,200.00 | — | ||
| 5 |
???????????????? ????????.??????.??????????. "L" ??.8
?????????????????????????? ????????????????
|
04015001004000000 | 50523 | 1 | 1,034.92 | 1,034.92 | 0.00% | 1,034.92 | — | |
| Итого: | 469,034.92 | 469,034.92 | ||||||||