Стандартная счёт-фактура
№ 2435
ПРОДАВЕЦ
"ORIYO - MEHR" MCHJ
ИНН: 205137001
Код НДС: 318010001488
Счёт: 20208000704340761001
ПОКУПАТЕЛЬ
"LIBELLIUS PHARM " MCHJ
ИНН: 304467554
Код НДС: 326050028092
Счёт: 20208000000751129001
Реквизиты
| Дата фактуры | 19.03.2024 |
| Договор | 117 от 03.01.2023 |
| Маркировка | ✓ Да |
| НДС | — Нет |
| Акциз | — Нет |
| ID в ASL | 0b40c483-0927-4000-4cc4-765f6f1b14fd |
| ID в faktura.uz | 65fe8c629674928095b9ab2d |
Товары (2 позиций)
| № | Наименование | ИКПУ | Штрихкод | Серия | Кол-во | Цена | Сумма | НДС % | Итого с НДС | КИЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
???????????????? ??????. ???????????? ??/?? ??????????. ??.M (??????????)
?????????????????????? ????????????????
|
04015001002000000 | 031 | 14,700 | 328.25 | 4,825,275.00 | 0.00% | 4,825,275.00 | — | |
| 2 |
???????????????? ??????. ???????????? ??/?? ??????????. ??.M (??????????)
?????????????????????? ????????????????
|
04015001002000000 | 035 | 20,800 | 323.20 | 6,722,560.00 | 0.00% | 6,722,560.00 | — | |
| Итого: | 11,547,835.00 | 11,547,835.00 | ||||||||