Стандартная счёт-фактура
№ 3117
ПРОДАВЕЦ
?????? "ORIYO-MEHR"
ИНН: 205137001
Код НДС: 318010001488
Счёт: 20208000704340761001
ПОКУПАТЕЛЬ
"LIBELLIUS PHARM " MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
ИНН: 304467554
Код НДС: 326050028092
Счёт: 20208000000751129001
Реквизиты
| Дата фактуры | 02.04.2024 |
| Договор | 117 от 03.01.2023 |
| Маркировка | ✓ Да |
| НДС | ✓ Да |
| Акциз | — Нет |
| ID в ASL | 0b632582-9bb7-4000-5a41-6e27be4878cd |
| ID в faktura.uz | 660cfbeade4eb22aec1ac9f8 |
Товары (1 позиций)
| № | Наименование | ИКПУ | Штрихкод | Серия | Кол-во | Цена | Сумма | НДС % | Итого с НДС | КИЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
???????????? ?? ???????????????????? 20????
????????????????, ??????, ?????????? ?????????? - D08A ???????????? ????????????...
|
03004921004001001 | 291223 | 100 | 4,110.70 | 411,070.00 | 12.00% | 460,398.40 | — | |
| Итого: | 411,070.00 | 460,398.40 | ||||||||