Стандартная счёт-фактура
№ 208
ПРОДАВЕЦ
"LIBELLIUS PHARM " MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
ИНН: 304467554
Код НДС: 326050028092
Счёт: 20208000000751129001
ПОКУПАТЕЛЬ
"SHIFO" XUSUSIY DORIXONASI
ИНН: 200880444
Код НДС: 306100134406
Счёт: 20208000600346489001
Реквизиты
| Дата фактуры | 13.02.2025 |
| Договор | 269 от 17.07.2024 |
| Маркировка | ✓ Да |
| НДС | ✓ Да |
| Акциз | — Нет |
| ID в ASL | 0e6d9542-124f-4000-55fe-afd5c280f06a |
| ID в faktura.uz | 67aec6caf823b441142864ae |
Товары (1 позиций)
| № | Наименование | ИКПУ | Штрихкод | Серия | Кол-во | Цена | Сумма | НДС % | Итого с НДС | КИЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
?????????????????????????????? ?????????????????? - R05CB10 ???????????????? (MILLER PHARM) ?????????? 100 ???? ???1.
|
03004554006006001 | 8906114510393 | EUZAS23001 | 30 | 35,714.29 | 1,071,428.70 | 12.00% | 1,200,000.14 | КИЗ: 30 |
010890611451039321MP10000000DZO
010890611451039321MP10000000JEW
010890611451039321MP10000000JZS
010890611451039321MP10000000M3H
010890611451039321MP10000000N3F
010890611451039321MP10000000CDB
010890611451039321MP10000000K84
010890611451039321MP10000000M1J
010890611451039321MP10000000M64
010890611451039321MP10000000JNM
010890611451039321MP10000000MXT
010890611451039321MP10000000DJN
010890611451039321MP10000000DI4
010890611451039321MP10000000JRT
010890611451039321MP10000000LPP
010890611451039321MP10000000L1V
010890611451039321MP10000000KBM
010890611451039321MP10000000MQB
010890611451039321MP10000000MUE
010890611451039321MP10000000MQG
... ещё 10
|
||||||||||
| Итого: | 1,071,428.70 | 1,200,000.14 | ||||||||